黄石市第五中学

2018年部门决算信息公开说明

一、部门概况

二、部门年度（或中长期）工作重点

三、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出的说明

（三）关于政府采购支出的说明

（四）关于国有资产占用情况说明

（五）关于2018年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

一、部门概况

我校目前单位编制数79人，实有编制数62人，退休人数66人，遗属3人。我校为三年制全日制高中，主要职责为高中教育。现有15个教学班。

二、部门年度（或中长期）工作重点

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻市教育局及上级部门对学校的总体部署。把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系。

三、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

2018年财政拨款初预算数10631900元，决算数11881900元。

（1）2017、2018年收入情况对比（单位：元）

（2）2017、2018年支出情况对比（单位：元）

（二）关于“三公”经费支出的说明

我校2017年三公经费预算8000元，无支出，2018年三公经费预算8000元，无支出。三公经费支出2017年与2016年持平。

（三）关于政府采购支出的说明

我校2018年政府采购支出总额187613元，其中：政府采购货物支出186713元。

(四）关于国有资产占用情况说明

我校截至2018年12月31日，固定资产账面价值26,031,359.77元，上年末固定资产账面价值23,600,290.39元，比上年增长243.1万元，主要为2018年购置了图书室家具及书籍，打印室复印机、挡土墙及边坡治理完工入固定资产等。我校无公务用车。

学校无单价50万元以上的通用设备，也无单价100万元以上的专用设备。与上年相比无变化。

（五）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效理念逐步树立。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我校2018年在市级部门决算中如实反映了所有的项目支出。项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数为428756元，完成预算的22%。主要是工程未达进度，款项无法支付。

四、名词解释

“三公”经费：全口径反映单位全年公务用车费用、公务接待费用、因公出国费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

黄石五中决算报表