附件3
2021年度新高考装备支撑项目自评结果
项目单位（盖章）： 黄石市第五中学
主要领导签字：
一、自评结论
（一）自评得分99分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
年初预算0万元，年中调增预算99万元，实际预算99万元，全年执行99万元，执行率100%，自评分20分。
2.完成的绩效目标。
A产出指标（自评分18分）
(1)数量指标：
①2020年新高考装备支撑项目（数字校园基础设施）收尾，年初目标值1个批次，实际完成值1个批次。
②更新班班通设备，年初目标值18间，实际完成值 18间。
（2）时效指标
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（3）质量指标
项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（4）成本指标
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
B效益指标
（1）社会效益
初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。
C满意度指标
学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.08%。
教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.35%。
家长对新高考装备支撑购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值94.60%，扣1分。
3.未完成的绩效目标（无）
（三）存在的问题和原因
本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施进度滞后，完成验收后再办理支付。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
无
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2021年度新高考装备支撑项目自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
新高考装备支撑项目2020年启动，项目总预算115万元，款项在2021年预算中安排列支。2021年项目年度目标为完成数字校园基础设施建设及更新班班通设备18间。完成项目招标采购、实施、验收并投入使用，完成项目经费的支付。
2.简要概述项目资金情况
新高考装备支撑项目以前年度没有安排专项资金，2020年实施的新高考装备支撑项目（数字校园基础设施）在以前年度结转的教附资金中列支，2020年实施项目款67.5万元在2021年度新高考装备支撑项目中安排。更新班班通设备18间子项预算45万元。2021年度新高考装备支撑项目资金安排如下表：
实施单位 |
子项目名称 |
子项预算
（万元） |
子项资金预算（万元） |
合计（万元） |
黄石五中 |
黄石五中2020年度新高考装备支撑项目（数字校园基础设施） |
70 |
67.5 |
99 |
更新班班通设备18间 |
45 |
31.5 |
本年度该项目经费99万元实际支出明细如下：
（1）支付2020年实施的新高考装备支撑项目（数字校园基础设施）款项67.5万元。
（2）支付更新班班通设备18间款项31.5万元。
（二）部门自评工作开展情况
1、成立项目实施绩效评价工作小组
组长：周红军
副组长:宋金存 王圣平 李彩龙
成员：张隆洋 方峰 胡宏河 陈雨蒙
2、自评过程
（1）自查项目执行率
（2）效益指标测评、问卷调查等
（3）项目经费预算执行情况自查
（4）整理佐证材料
（5）自评打分
（6）形成自评报告
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：
①2020年新高考装备支撑项目收尾，年初目标值1个批次，实际完成值1个批次。
②更新班班通设备，年初目标值18套，实际完成值18套。
时效指标：
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
质量指标：
项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。
成本指标：
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益：
初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指标：
学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%；
教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。
家长对新高考装备支撑项目项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
上年度未安排新高考装备支撑项目资金。
（五）其他佐证材料
见相关凭证扫描件。
黄石市第五中学
2022年5月20日
