黄石市第五中学2020年度部门决算公开

目录

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门年度（中长期）工作重点

二、2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度决算情况

（二）收入与上年度决算对比分析

（三）支出与上年度决算对比分析

（四）财拨支出与年初预算数对比分析

（五）“三公”经费支出情况

（六）关于机关运行费用支出情况的说明

（七）关于政府采购支出情况的说明

（八）关于国有资产占用情况

（九）其他情况

三、2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、附件

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

 我校是黄石市教育局直属高中，地处铁山区，校园占地面积4.3万平方米。主要是高中教育教学，服务区域为铁山地区。我校现单位编制数79人，年末在编教师57人，遗属2人。独立编制（1），独立核算机构（1）。

（二）部门年度（或中长期）工作重点

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻市教育局及上级部门对学校的总体部署。把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度决算情况

2020年度本单位总收入2046.21万元，其中财政拨款收入为1735.62万元，事业收入为127.25万元，其他收入为106.47万元，年初结转结余收入为76.88万元。

（二）收入与上年度决算对比分析（单位：元）

（三）支出与上年度对比分析（单位：元）

（四）财拨支出与年初预算数对比分析

  2020年度年初预算数为1115.54万元，2020年度决算数为1735.62万元，增加了620.08万元，增减原因为财政部门对以前年度往来210万在2020年度进行了列支，同时2020年财拨收入中新增了一笔新开行防疫资金262万元，以及教师人员补贴经费、教师绩效工资提标经费等人员相关经费增资。

（五）“三公”经费支出情况

本单位2020年度“三公经费”支出0万元，与2019年“三公经费”支出持平。

（六）关于机关运行经费支出情况的说明

2020年度本单位一般公共预算安排的机关运行经费支出为131.8万元，比年初预算数增加了4.72万元，主要原因为，增加了高中免学费相关支出。

（七）关于政府采购支出情况的说明

我校2020年政府采购支出总额为306.8万元，其中，政府采购工程支出274.35万元，政府货物支出32.45万元。

（七）关于国有资产占用情况

截止至2020年12月31日，本单位公务用车0辆，价值50万以上通用设备0台，价值100万以上专用设备0台。

（八）其他情况

我校无举措债务情况、无扶贫专项基金、无政府基金预算收支、无专项转移支出。

三、2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况

我校2020年度无一般公共预算项目支出。

四、名词解释

1、“三公”经费：全口径反映单位全年公务用车费用、公务接待费用、因公出国费用。

2、 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、事业运行经费：全口径反映单位全年支出，含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

5、机关运行经费：一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、附件（公开的决算表格共9张）（见附件）