黄石市第五中学2021年度部门决算公开

目录

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职责

（二）部门机构情况设置

二、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度决算情况

（二）收入与上年度决算对比分析

（三）支出与上年度决算对比分析

 （四）财拨支出与年初预算数对比分析

（五）“三公”经费支出情况

（六）关于机关运行费用支出情况的说明

（七）关于政府采购支出情况的说明

（八）关于国有资产占用情况

（九）其他情况

三、2021年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、附件

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职责

  我校是黄石市教育局直属高中，创建于1956年，地处铁山区，校园占地面积4.3万平方米。主要职责是是高中教育教学，服务区域为铁山地区。我校认真贯彻市教育局及上级部门对学校的总体部署。把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系。

（二）部门机构情况设置

我校我校隶属于黄石市教育局，共设八个处室：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫科、工会、信息中心。我校为独立的法人单位，无下级单位，现单位编制数79人，年末在职在编教师57人，遗属2人。独立编制（1），独立核算机构。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度决算情况

2021年度本单位总收入2353.93万元，其中财政拨款收入为2061.76万元，事业收入为174.28万元，其他收入为117.9万元，无年初结转结余收入。

（二）收入与上年度决算对比分析（单位：元）

（三）支出与上年度对比分析（单位：元）

（四）财拨支出与年初预算数对比分析

2021年度年初预算数为1195.32万元，2021年度决算数为2061.76万元，增加了866.44万元，增减原因为：2021年财拨收入中新增了一笔一般债券收入627万元；2021年基本支出增支、新进教师相关人员经费、教师人员补贴经费、教师绩效工资提标经费等人员相关经费增资；以及免学费助学金等资金增资。

（五）“三公”经费支出情况

关于“三公”经费支出说明。本单位“三公”经费支出表按“因公出国（出境）费”、“公务用车购置及运行维护费”、“公务接待费”公开。

2021年决算“三公”经费支出总额0万元，“因公出国（出境）费”0万元，因公出国（境）团组数及人数0人；“公务用车购置费”0万元，“公务用车运行维护费”0万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆；“公务接待费”0万元，国内公务接待批次为0批次、接待人数为0人。

2021年预算“三公”经费预算数总额0万元，“因公出国（出境）费”预算数0万元，“公务用车购置费”预算数0万元，“公务用车运行维护费”预算数0万元，“公务接待费”预算数0万元。

2021年预算数与决算数一致，无增减变动。

2021年与2020年“三公”经费支出持平，无增减变动。

（六）关于机关运行经费支出情况的说明

本单位2021年度一般公共预算安排的机关运行经费支出为139.44万元，与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。2021年公用经费年初预算数为144.64万元，决算数比年初预算数减少了5.2万元，降低了了3.7%。

主要原因是：根据鄂财预发[2021]42号文件精神，严格财政支出管理，强化预算约束，坚持精打细算勤俭节约，2021年，按照不低于10%的比例压减市县部门一般性支出，对我单位公用经费的一般性支出压减了11.23万元，我单位2021年实际公用经费为133.41万元，同时2021年增加了高中免学费支出6.03万元，则我单位2021年度一般公共预算安排的机关运行经费支出为139.44万元。

（七）关于政府采购支出情况的说明

我校2021年政府采购支出总额为204.05万元，其中，政府采购工程支出134.18万元，政府采购货物支出69.87万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额204.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（八）关于国有资产占用情况

截止至2021年12月31日，本单位公务用车0辆，价值50万以上通用设备0台，价值100万以上专用设备0台。

（九）其他情况

我校无举措债务情况、无扶贫专项基金、无政府基金预算收支、无专项转移支出、无国有资本经营预算收支。

三、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算批复的项目支出全面开展绩效自评，共涉及自评项目1个，资金99万元。从评价情况来看，项目基本完成绩效目标，达成预计的社会效益。预算执行率100%；年初目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市直部门决算中反映所以项目绩效自评结果。

新高考项目绩效自评综述：项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是数字校园基础设施以及更新班班通设备。二是学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升。发现的问题及原因：项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施进度滞后，完成验收后再办理支付。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况，至决算公开时已应用情况，加强项目规划、完善项目分配和管理办法。

四、名词解释

1、“三公”经费：全口径反映单位全年公务用车费、

公务接待费用、因公出国费用。

2、 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、事业运行经费：全口径反映单位全年支出，含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

5、机关运行经费：一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、附件（公开的决算表格9张、项目绩效自评表）