黄石市第五中学2023年部门预算公开
目 录
一、2023年部门主要职责
二、2023年机构设置情况
三、2023年部门预算收支及增减变化情况
四、2023年部门预算机关运行经费（公用经费）安排情况
五、2023年一般公共预算“三公”经费预算安排情况
六、2023年政府性基金预算支出情况说明
七、2023年国有资本经营预算支出情况说明
八、2023年部门预算政府采购安排情况说明
九、2023年关于国有资产占有情况
十、2023年部门预算项目绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、名词解释
十三、黄石市第五中学2023年部门预算公开表格（10张表）、绩效目标表（1张表）（见附件）
黄石市第五中学2023年部门预算公开说明
一、2023年部门主要职责
我校隶属于黄石市教育局，共设八个处室：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫科、工会、信息中心。
学校现有23个教学班，在校学生1156人。
学校始终坚持“做有情怀的教育，办成就人的学校”的办学理念，围绕“精致、精细、精品”的办学思路，把立德树人放在学校工作首位，努力提高教育教学质量，努力创建特色学校。
二、2023年机构设置情况
我校为独立的法人单位，无下级单位，年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2023年预算编制的在职人员62人，退休人员63人，遗属1人。
三、2023年部门预算收支及增减变化情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2023年预算情况如下：
（一）2023年收入预算1814.84万元,其中：
1、财政拨款1308.84万元；
2、 纳入专户管理的收入506万元（教育收入506万元）。
3、政府性基金安排的收入0元。
（二） 2023年支出预算1814.84万元，其中：
1、基本支出1794.84万元，其中：工资福利支出1367.44万元，商品和服务支出402.91万元，对个人和家庭的补助支出24.49万元。
2、项目支出20万元，主要为校安工程20万元。
3、政府性基金安排的支出0元。
（三）2023年预算收支增减变化情况说明
2022年收支预算2079.12万元， 2023年收支预算1814.84万元，其中一般公共预算收入为1308.84万元，专户收入为506万元，2023年同比2022年收入减少264.28万元，其中一般公共预算减少201.88万元，主要原因是一般公共预算安排的项目经费减少；专户管理的事业收入增加150万元，主要原因是学生数增多，教育收入增加。本年总支出预算减少264.28万元。
四、2023年部门预算机关运行经费（公用经费）安排情况 （单位：万元）
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
2 |
5 |
6 |
9 |
|
办公费 |
116.50 |
15.00 |
101.50 |
|
水费 |
12.00 |
12.00 |
|
|
电费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
物业管理费 |
40.00 |
40.00 |
|
|
差旅费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
维修（护）费 |
113.00 |
13.00 |
100.00 |
|
劳务费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
工会经费 |
15.24 |
15.24 |
|
|
福利费 |
19.04 |
19.04 |
|
|
其他交通费用 |
1.13 |
1.13 |
|
|
其他商品和服务支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
办公设备购置 |
4.50 |
0 |
4.50 |
|
五、2023年一般公共预算“三公”经费预算安排情况
为深入贯彻执行中央八项规定精神，我校严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公经费”。2021年“三公经费”预算0.8万元。2022年“三公经费”预算0万元。2023年“三公经费”预算0万元。
六、2023年政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年预算中无政府性基金预算支出。
七、2023年国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年预算中无国有资本经营预算支出。
八、2023年部门预算政府采购安排情况说明
我校2023年政府采购预算总金额6万元，包括办公费6万元。经费来源为专户管理的事业收入。
九、关于国有资产占有情况
我校截至2022年12月31日，固定资产账面价值2342.10万元，上年末固定资产账面价值2060.12万元，比上年增加281.98万元，主要增长原因为支付学生公寓A栋及其配套设施项目尾款，导致账面价值增加。
学校无单价50万元以上的通用设备，也无单价100万元以上的专用设备。与上年相比无变化。
十、2023年部门预算项目绩效情况
2023年部门预算项目支出20万元，资金性质为财政拨款的项目支出经费20万元，主要为校安工程20万。
十一、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
十二、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（五）三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十三、黄石市第五中学2023年部门预算公开表格（10张表）、绩效目标表（1张表）（见附件）
黄石市第五中学
二O二三年一月三十一日
