黄石市第五中学2022年度部门决算

 

目    录

第一部分 黄石市第五中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市第五中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第三部分 黄石市第五中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

1. 黄石市第五中学概况

   一、部门主要职责

   我校是黄石市教育局直属高中，创建于1956年，地处铁山区，校园占地面积4.3万平方米。主要职责是是高中教育教学，服务区域为铁山地区。我校认真贯彻市教育局及上级部门对学校的总体部署。把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系。

   二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市第五中学为黄石市教育局的二级预算单位，我单位为独立的法人单位，属于公益一类事业单位，无下级单位。

我单位共设八个处室：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫科、工会、信息中心。现单位编制数88人，年末在职在编教师83人，遗属1人。独立编制（1），独立核算机构（1）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

   

    

    

    

    

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   

    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   

    

    

    

    

    

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

    

    

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   

    

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   

   第三部分  2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为 3313.47 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加  959.54  万元，增长 40   %，主要原因是增加了学生公寓B栋项目债券资金以及项目资金。

   二、收入决算情况说明

      2022年度收入合计 3313.47  万元，与2021年度相比，收入合计增加 959.54   万元，增长 40  %。其中：财政拨款收入 3014.84 万元，占本年收入 91 %；事业收入 217.72  万元，占本年收入 6.6  %；其他收入 80.91  万元，占本年收入 2.4  %。

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计 3313.47 万元，与2021年度相比，支出合计增加 959.54  万元，增长 40  %。其中：基本支出 1828.83 万元，占本年支出 55.19 %；项目支出 1484.64 万元，占本年支出 44.81 %。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为 3014.84   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 953.08  万元，增长 46.23  %。主要原因是增加了学生公寓B栋项目债券资金以及项目资金。

   2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3012.84万元，比2021年度决算数增加 951.08   万元。增加（减少）主要原因是增加了学生公寓B栋项目债券资金以及项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 2  万元，比2021年度决算数增加 2  万元。增加主要原因是2022年新增了传统体育学校经费。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2022年度一般公共预算财政拨款支出 3012.84 万元，占本年支出合计的 90.93 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 951.08 万元，增长 46.13 %。主要原因是增加了学生公寓B栋项目债券资金以及项目资金。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2022年度一般公共预算财政拨款支出 3012.84 万元，主要用于以下方面：

   1.教育支出（类） 3012.84 万元，占 100 %。主要是用于教职工工资发放，学校日常运转，学校项目建设。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1510.72万元，支出决算为 3012.84 万元，完成年初预算的 199 %。其中：

   1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付的退休教师单列绩效。

2.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1510.72 万元，支出决算为 2974.92 万元，完成年初预算的 196.92 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了学生公寓B栋项目债券资金以及项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1530.2 万元，其中：

人员经费 1349.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、退休费、、抚恤金、生活补助、、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 2 万元，本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 2 万元，主要用于传统体育学校体育场地维修改造及体育设备购置等方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %，我单位无此项预算及支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0  个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。我单位无此项预算及支出，其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。我单位无此项预算及支出，其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 个，资金 1510 万元，占一般公共预算项目支出总额的  100  ％。从评价情况来看，黄石五中学生公寓b栋及相关配套设施项目80.55分；校园维修改造与设备购置项目99分；教育信息化项目95.8分；教育发展专项资金项目99.46分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

黄石五中学生公寓b栋及相关配套设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315   万元，执行数为 1048   万元，完成预算 332.70  ％（包含债券资金1100万，年底追加资金95万）。主要产出和效益：一是项目投入使用后，保证教学工作的正常运转，保障了校园内外的教学环境；二是提高学校教学资源，完善教育教学硬件设施，满足教师和学生生活、学习的需要。

项目绩效自评综述：

1、黄石五中学生公寓b栋及相关配套设施项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.55分。项目全年预算数为1100万元，执行数为1048万元，完成预算的95.27%。主要产出和效果：学生公寓建设，解决住宿难问题，完善教育教学硬件设施，满足教师和学生生活、学习的需要。发现的主要问题：由于学生公寓B栋建设点附近有大气检测国控点，2022年9月份以来，该检测国控点数据一直不良，从2022年9月8日市环保局责令我校学生公寓B栋建设停工保护该站点数据。我校学生公寓B栋建设从9月8日正式停工，无法在2022年度完成该项目的施工。下一步改进措施：恢复施工后，按进度完成项目建设，按相关政策与规定合理合规使用债券资金。

2、校园维修改造与设备购置项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高学校教学资源，完善教育教学硬件设施，满足教师和学生生活、学习的需要。

3、教育信息化项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为15万元，执行数为12.9万元，完成预算的86%。主要产出和效果：保证新高考设备完成更新，提高学校教学资源，完善教育教学硬件设施，满足教师和学生生活、学习的需要。

4、教育发展专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.46分。项目全年预算数为95万元，执行数为93.4万元，完成预算的98%。主要产出和效果：校园防护网更新改造，机考教室建设完成，校园视频监控改造完成，提高学校教学资源，完善教育教学硬件设施，满足教师和学生生活、学习的需要。

 

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）

2.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门（单位）使用的其他专用名词补充解释）

 

 

 

 

 

附件2

2022年黄石市第五中学学生公寓B栋建设项目绩效自评结果

 

1. 自评结论

   自评项目个数：1个

   预算总金额：1100万

   项目内容：黄石五中学生公寓b栋及相关配套设施项目

   单位自评工作的组织实施情况：

   1、成立项目实施绩效评价工作小组

   组长：周红军

   副组长: 王圣平 余玮 王军

   成员：卢高飞 王芳 陈雨蒙

   2、自评过程

   （1）自查项目执行率

   （2）效益指标测评、问卷调查等

   （3）项目经费预算执行情况自查

   （4）整理佐证材料

   （5）自评打分

   （6）形成自评报告

   二、自评结果概述

   （一）自评得分80.55分

   （二）绩效目标完成情况

   1.执行率情况。

   年初预算1100万元，实际预算1100万元，全年执行1048万元，执行率95.27%，资金主要用于黄石五中学生公寓B栋及相关配套设施项目的建设及前期准备工作，包括工程项目监理审计费用、前期旧建筑的拆旧、人防异地建设费等，自评分19.05分。

   2.完成的绩效目标。

   A产出指标（总分40分，自评分22.5分）

   (1)数量指标：

   2022年黄石五中学生公寓b栋及相关配套设施项目，年初目标值完成建设，由于不可抗力项目建设停工，实际未完成年初计划的项目建设，自评分5分。

   （2）时效指标

   项目完成及时率，年初目标值100%，由于不可抗力项目建设停工，实际未完成年初计划的项目建设，自评分5分。

   （3）质量指标

   项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际未完成，自评分3分。

   （4）成本指标

   项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值95.27%。项目成本未超出预算，自评分9.5分。

   B效益指标（自评分20分）

   （1）经济效益

   年初目标值提高教育质量与上年相比显著提高，实际完成值达到年初目标。

   （2）社会效益

   年初目标值保障地方教育事业发展显著提高，实际完成值达到年初目标。

   C满意度指标（自评分19分）

   学生对黄石五中学生公寓b栋及相关配套设施项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.08%。

   教职工对黄石五中学生公寓b栋及相关配套设施项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.35%。

   3.未完成的绩效目标

   2022年黄石五中学生公寓b栋及相关配套设施项目，年初目标值完成建设，实际未完成，由于不可抗力导致施工无法按计划进行，未完成相关建筑的建设。

   4.存在的问题和原因

   由于学生公寓B栋建设点附近有大气检测国控点，2022年9月份以来，该检测国控点数据一直不良，从2022年9月8日市环保局责令我校学生公寓B栋建设停工保护该站点数据。我校学生公寓B栋建设从9月8日正式停工，无法在2022年度完成该项目的施工。

   三、下一步工作措施

   恢复施工后，按进度完成项目建设，按相关政策与规定合理合规使用债券资金。

   附件3

   2022年度校园维修改造与设备购置项目自评结果

    

    

    

   一、自评结论

   （一）自评得分99分

   （二）绩效目标完成情况

   1.执行率情况。

   年初预算300万元，实际预算300万元，全年执行300万元，执行率100%，自评分20分。

   2.完成的绩效目标。

   A产出指标（自评分19分）

   (1)数量指标：

   2022年校园维修改造与设备购置资金300万，年初目标值300万，实际完成值300万。

   （2）时效指标

   项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

   （3）质量指标

   项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。

   （4）成本指标

   项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

   B效益指标

2. 经济效益

   年初目标值提高教育质量与上年相比显著提高，实际完成值显著提高。

   （2）社会效益

   年初目标值保障地方教育事业发展显著提高，实际完成值显著提高。

   C满意度指标

   学生对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.08%。

   教师对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.35%。

   家长对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值94.60%，扣1分。

   3.未完成的绩效目标（无）

   （三）存在的问题和原因

   本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施进度滞后，完成验收后再办理支付。

   （四）下一步拟改进措施

   1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

   无

   2.拟与预算安排相结合情况。

   附件：2022年度校园维修改造及设备购置项目自评表（附后）

   二、佐证材料

   （一）基本情况

   1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

   校园维修改造及设备购置项目2022年启动，项目总预算300万元，款项在2022年预算中安排列支。完成项目招标采购、实施、验收并投入使用，完成项目经费的支付。

   2.简要概述项目资金情况

   校园维修改造及设备购置项目上年度没有安排专项资金，2022年度安排300万元，用于学生公寓A栋项目及其他校园维修改造与设备购置。

   本年度该项目经费300万元实际支出明细如下：

   （1）支付2021年学生公寓A栋项目款231.33万元。

   （2）支付其他校园维修改造与设备购置款68.67万元。

   （二）部门自评工作开展情况

   1、成立项目实施绩效评价工作小组

   组长：周红军

   副组长: 王圣平 余玮 王军

   成员：卢高飞 王芳 陈雨蒙

   2、自评过程

   （1）自查项目执行率

   （2）效益指标测评、问卷调查等

   （3）项目经费预算执行情况自查

   （4）整理佐证材料

   （5）自评打分

   （6）形成自评报告

   （三）绩效目标完成情况分析

   1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

   预算执行率100%。

   2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

   （1）产出指标完成情况分析。

   数量指标：

   2022年校园维修改造与设备购置资金300万，年初目标值300万，实际完成值300万。

   时效指标：

   项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

   质量指标：

   项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。

   成本指标：

   项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

   （2）效益指标完成情况分析。

   经济效益

   年初目标值提高教育质量与上年相比显著提高，实际完成值显著提高。

   社会效益

   年初目标值保障地方教育事业发展显著提高，实际完成值显著提高。

   （3）满意度指标完成情况分析。

   满意度指标：

   学生对校园维修改造与设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%；

   教师对校园维修改造与设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

   家长对校园维修改造与设备购置项目项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

   （四）上年度部门自评结果应用情况

   上年度未安排校园维修改造与设备购置项目资金。

    

                                          黄石市第五中学

   2023年7月5日

    

    

附表2
2022年度教育信息化项目自评表
填报日期：2023年7月5日
项目名称		教育信息化
主管部门		黄石市教育局			项目实施单位		黄石市第五中学
项目类别		1、部门预算项目  □  2、市直专项
项目属性		1、持续性项目  □  2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目  □  2、延续性项目 □  3、一次性项目 □
预算执行情况  （万元）  （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	15	12.9	86%	17.2
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新高考设备尾款		2个项目	2个项目	38.6
		质量指标	支持城区公办园和普惠性民办园改善办园条件		≥90%	≥90%
			提升教育教育质量		≥90%	≥90%
		时效指标	12月31日按进度完成项目任务		100%	100%
		成本指标	财政资金		15	12.9
	效益指标	经济效益指标	提高教育质量		≥90%	≥90%	20
		社会效益指标	保障地方教育事业发展正常		≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95.21	20
总分	95.8
偏差大或目标未完成原因分析		项目实施完毕
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

 

 

附表2
2022年度教育发展专项资金项目自评表
填报日期：2023年7月5日
项目名称		教育发展专项资金
主管部门		黄石市教育局			项目实施单位		黄石市第五中学
项目类别		1、部门预算项目  □  2、市直专项
项目属性		1、持续性项目  □  2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目  □  2、延续性项目 □  3、一次性项目 □
预算执行情况  （万元）  （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	95	93.4	98%	19.66
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	校园防护网		1个批次	1个批次	39.8
			机考教室		1间	1间
			视频监控改造		1个批次	1个批次
		质量指标	支持城区公办园和普惠性民办园改善办园条件		≥90%	≥90%
			提升教育教育质量		≥90%	≥90%
		时效指标	12月31日按进度完成项目任务		100%	100%
		成本指标	财政资金		95	93.4
	效益指标	经济效益指标	提高教育质量		≥90%	≥90%	20
		社会效益指标	保障地方教育事业发展正常		≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95.21	20
总分	99.46
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。