支出预算情况。2024年度支出预算2570.87万元， 比上年预算增加756.03万元，增加41.66%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出2570.87万元，占本年支出100 %。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 2370.87万元，占总支出的92.22%；项目支出200万元，占总支出的7.78%。
支出增加的原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加576.03万元，增长32.09%，主要是本年预算人员较上年增多了23人，人员经费薪级滚动，学生数增多，公用经费增加；
（2）2024年项目支出比上年预算增加180万元，增长了900%，主要是新增校园维修改造项目支出。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算2020.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2020.87万元，占100%。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）
支出包括：教育支出2020.87万元，占100%，全部支出为教育支出，无其他支出。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出2020.87万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加712.03万元，增加54.10%。主要原因：主要是人员增多，人员经费增加；项目经费增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出2020.87万元，主要用于以下方面：教育支出2020.87万元，占100%，全部支出为教育支出，无其他支出。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）教育支出2024年预算数为2020.87万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加712.03万元，增加54.10%。主要原因：主要是人员增多，人员经费增加；项目经费增加。
无其他支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出2020.87万元，其中：
人员经费1598.18万元，主要包括：基本工资422.18万元、津贴补贴70.44万元、绩效工资569.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.77万元、职业年金缴费79.89万元、职工基本医疗保险缴费143.49万元、住房公积金127.55万元、生活补助1.01 万元、医疗费补助24.72万元；
公用经费222.68万元，主要包括：办公费30万元、水费24万元、电费48万元、邮电费1万元、物业管理费22万元、差旅费8万元、维修(护)费23万元、劳务费10万元、工会经费21.26万元、福利费26.57万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出7.72万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出200万元，比上年增加180万元，增加900%，增加原因主要是：本年增加了校园维修改造与设备购置项目。主要包括：本年财政拨款安排200万元。
项目包括：
校安工程项目。预算经费20万元，比上年预算一致，无变化。主要用于学校安保和校医劳务费。
校园维修改造与设备购置项目。预算经费180万元，上年无此项预算，增加100%。主要用于支护桩及挡土墙建设、1250kva电力变压器迁移及扩容。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为222.68万元，比上年增加27.77万元，增长14.25%，增加原因主要是：学生数增多。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费30万元、水费24万元、电费48万元、邮电费1万元、物业管理费22万元、差旅费8万元、维修(护)费23万元、劳务费10万元、工会经费21.26万元、福利费26.57万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出7.72万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算 0 万元，2023年“三公”经费一般公共预算 0 万元与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算225万元，比上年增加219万元，增长100%。增加的主要原因：本年度项目支出、物业支出需从政府采购支出，需求增多。
其中：货物类政府采购预算23万元，主要是集中采购办公设备、复印纸的支出；工程类政府采购预算180万元，主要为项目支出；服务类政府采购预算22万元，主要为物业服务。
国有资产占用情况说明
我校截至2023年12月31日，固定资产账面价值2163.48万元，上年末固定资产账面价值2342.10万元，比上年减少178.62万元，减少主要原因为固定资产折旧。
学校单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台，公务用车0辆。与上年相比无变化。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算200万元，2个项目，比上年增加180万元，增加900%。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、校安工程项目。
（1）项目概况：确保校园安全，提高教育质量，创建健康平安校园环境。
（2）项目内容：校安工程（含校医、安防等）
（3）立项依据：校医安保合同
（4）实施单位：黄石市第五中学
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排20万元，比上年预算一致，无变化。其中，20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。
（7）2024年度项目绩效总目标是：确保校园安全，提高教育质量，创建健康平安校园环境。
产出指标：数量指标：保安人数、校医数量；质量指标：校医到岗率、安保到岗率、校园日常安全巡查完成率；时效指标：服务及时率；成本指标：预算经费控制率。
效益指标：提升公众对校园健康及校园安全满意率。
满意度指标：教职工健康安全满意度、学生健康安全满意度。
2、校园维修改造与设备购置项目。
（1）项目概况：完成校园设备更换、建筑维修计划。
（2）项目内容：校园维修改造及设备购置
（3）立项依据：项目规划
（4）实施单位：黄石市第五中学
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排180万元，比上年增加180万元，增加100%。其中，180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。
（7）2024年度项目绩效总目标是：提升办学条件，改善办学环境，促进学校平稳可持续发展。
成本指标：经济成本指标：成本节约率3%。
产出指标：①数量指标：支护桩及挡土墙建设60米、1250kva电力变压器迁移及扩容1台；②质量指标：验收合格率；③时效指标：项目计划完工率；
效益指标：工程综合利用率。
满意度指标：教职工满意度、学生满意度、公众对校园环境满意度。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本单位没有使用“三公”经费，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。
2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2024年部门预算公开表格（10张表）
一、2024年收支总表
