附件5
黄石市项目支出绩效运行监控表
（ 2024 年度）
项目单位（盖章）： 单位：万元
项目名称 |
校园维修改造及设备购置 |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目执行单位 |
黄石市第五中学 |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
1-6月执行数 |
1-6月执行率 |
全年预计执行数 |
年度资金总额： |
180 |
0 |
0 |
180 |
其中：当年一般公共预算拨款 |
180 |
0 |
0 |
180 |
年度绩效目标1 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
1-6月 指标执行情况 |
完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能） |
备注 |
产出 指标 |
数量指标 |
支护桩及挡土墙建设 |
60米 |
0 |
确定能 |
|
1250kva电力变压器迁移及扩容 |
1台 |
0 |
确定能 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
0 |
确定能 |
|
时效指标 |
项目计划完工率 |
100% |
0 |
确定能 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
3% |
0 |
确定能 |
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
工程综合利用率 |
≥98% |
0 |
确定能 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
教职工满意度 |
≥95% |
0 |
确定能 |
|
学生满意度 |
≥95% |
0 |
确定能 |
|
公众对校园环境满意度 |
≥95% |
0 |
确定能 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
偏 差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析 |
|
相 关 建 议 或 举 措 |
|
注：1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。
附件5
黄石市项目支出绩效运行监控表
（ 2024年度）
项目单位（盖章）： 单位：万元
项目名称 |
校安工程（含校医、安防等） |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目执行单位 |
黄石市第五中学 |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
1-6月执行数 |
1-6月执行率 |
全年预计执行数 |
年度资金总额： |
20 |
6.65 |
33% |
20 |
其中：当年一般公共预算拨款 |
20 |
6.65 |
33% |
20 |
年度绩效目标1 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
1-6月 指标执行情况 |
完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能） |
备注 |
产出 指标 |
数量指标 |
配备保安人数 |
≥7人 |
≥7人 |
确定能 |
|
配备校医人数 |
≥1人 |
≥1人 |
确定能 |
|
质量指标 |
校医到岗率 |
100% |
100% |
确定能 |
|
安保到岗率 |
100% |
100% |
确定能 |
|
校园日常安全巡查完成率 |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
|
时效指标 |
服务及时率 |
≥98% |
≥98% |
确定能 |
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
校园安全事故数 |
0 |
0 |
确定能 |
|
校园卫生事故数 |
0 |
0 |
确定能 |
|
提升公众对校园健康及校园安全满意率 |
≥2% |
≥2% |
确定能 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
教职工健康安全满意度 |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
|
学生及家长健康安全满意度 |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
偏 差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析 |
无 |
相 关 建 议 或 举 措 |
无 |
注：1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。
