附件1
2025年度黄石市第五中学部门预算公开情况说明
目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025部门预算表
十二、2025年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
我校隶属于黄石市教育局，共设八个处室：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫科、工会、信息中心。
学校现有23个教学班，在校学生1280人。
学校始终坚持“做有情怀的教育，办成就人的学校”的办学理念，围绕“精致、精细、精品”的办学思路，把立德树人放在学校工作首位，努力提高教育教学质量，努力创建特色学校。
第二部分 机构设置情况
黄石市第五中学为黄石市教育局的二级预算单位，无下级单位。
年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2025年预算编制的在职人员81人，退休人员64人，遗属1人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出；2025年度收支总预算 2590.56 万元。
其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算 2590.56
万元， 比上年预算增加 19.69 万元，增长 0.77 %。其中，一般公共预算拨款收入 2030.56 万元，占本年收入 78.38 %，包括经费拨款 1995.56 万元、行政事业单位资产收益拨款 35万元；财政专户管理资金收入 560万元，占本年收入 21.62 %；
收入增加原因：2025年项目经费增加。
2、支出预算情况。2025年度支出预算 2590.56 万元， 比上年预算增加 19.69 万元，增长 0.77 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出 2590.56 万元，占本年支出 100 %。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 2267.56万元，占总支出的 87.53 %；项目支出 323 万元，占总支出的 12.47 %。
支出增加（减少）原因：
（1）2025年基本支出比上年预算减少 103.31 万元，下降 4.56 %，主要是列入预算的人员减少，存在人员退休调动等情况；
（2）2025年项目支出比上年预算增加123 万元，增长 61.5 %，主要是校安工程项目增加7万元，校园维修改造与设备购置项目增加116万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算2030.56万元。
收入全部为一般公共预算当年拨款收入 2030.56 万元，占 100 %；（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：教育支出 2030.56 万元，占 100 %。全部支出为教育支出，无其他支出。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出 2030.56 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 9.69 万元，增长 0.48 %。主要原因：项目经费增多。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出 2030.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 2030.56 万元，占100%，全部支出为教育支出，无其他支出。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为 2030.56 万元，比上年预算增加 9.69 万元，增长 0.48 %。主要原因是项目经费增多。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出 2030.56 万元，其中：
人员经费 1462.81 万元，主要包括：基本工资 405.62 万元、津贴补贴67.31万元、绩效工资497.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.65万元、职业年金缴费 72.83万元、职工基本医疗保险缴费131.31万元、、住房公积金116.72万元、生活补助1.01万元、医疗费补助24.84万元；
公用经费244.75万元，主要包括：办公费55.2万元、水费12万元、电费48万元、邮电费1万元、物业管理费27万元、差旅费7.8万元、维修(护)费20万元、劳务费20万元、工会经费19.45万元、福利费24.32万元、其他交通费用2.26万元、其他商品和服务支出7.72万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平”。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平”。
（七）项目支出预算情况说明
2025年度预算共安排项目支出323万元，比上年增加 123 万元，增长 61.5 %，增加原因主要是： 校安工程项目增加7万元，校园维修改造与设备购置项目增加116万元。主要包括：本年财政拨款安排 323 万元（其中，一般公共预算拨款安排 323万元。
项目包括：1、校安工程项目。预算经费27万元，比上年预算增加7万元，增长 35 %。主要用于校园安保的保安服务费。
2、校园维修改造与设备购置项目。预算经费296万元，比上年预算增加 116 万元，增长 64 %。主要用于学生公寓B栋配套设施、实验室改造、食堂装修改造、学术报告厅改造。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 244.75万元，比上年增加22.07万元，增长9.9 %，增加原因主要是：列入公用经费的行政事业单位资产收益拨款增多。
2025年度机关运行经费预算包括：办公费55.2万元、水费12万元、电费48万元、邮电费1万元、物业管理费27万元、差旅费7.8万元、维修(护)费20万元、劳务费20万元、工会经费19.45万元、福利费24.32万元、其他交通费用2.26万元、其他商品和服务支出7.72万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。
(2)公务用车运行费 0 万元，比上年预算增加(减少) 万元，增长(下降) 0 %。
3、公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 万元，增长(下降) 0 %。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算156 万元，比上年减少 69 万元，下降 30.67 %。减少的主要原因：一是公用经费中需要进行政府采购的货物较上年减少 ； 二是项目经费中需要进行政府采购的项目较上年减少。
其中：货物类政府采购预算 99 万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算 30 万元，主要是用于学术报告厅改造支出；服务类政府采购预算 27 万元，主要是物业服务支出。
2025年，面向中小企业采购预算 156 万元，其中面向小微企业采购预算 126 万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积 15784平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
2025年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 323 万元， 2 个项目，比上年增长 123 万元，增长 61.5 %。根据以前年度绩效评价结果，优化**等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、校安工程项目。
（1）项目概况：确保校园安全，提高教育质量，创建
健康平安校园环境
（2）项目内容：校安工程（含校医、安防等）
（3）立项依据：校医安保合同
（4）实施单位：黄石市第五中学
（5）项目期：2025年
（6）年度预算安排：2025年预算安排 27 万元，比上年增长 7 万元，增长 35 %。其中，
27 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款， 0 万元资金来源为单位资金。
（7）2025年度项目绩效总目标是：确保校园安全，提
高教育质量，创建健康平安校园环境。
产出指标：数量指标：保安人数、校医数量；
质量指标：校医到岗率、安保到岗率、校园日常安全巡查完成率；
时效指标：服务及时率；成本指标：预算经费控制率。
效益指标：提升公众对校园健康及校园安全满意率。
满意度指标：教职工健康安全满意度、学生健康安全满
意度。
2、校园维修改造与设备购置项目。
（1）项目概况：完成校园设备更换、建筑维修计划。
（2）项目内容：校园维修改造及设备购置
（3）立项依据：项目规划
（4）实施单位：黄石市第五中学
（5）项目期：2025 年
（6）年度预算安排：2025年预算安排296 万元，比上
年增加 116 万元，增加 64 %。其中，296万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0 万元资金来源为单位资金。
（7）2025 年度项目绩效总目标是：完成校园设备更换、提升办学条件，改善办学环境，促进学校平稳可持续发展，办人民满意教育。
成本指标：经济成本指标：预算控制率 100 %。
产出指标：①数量指标：完成学生公寓B栋配套设施建设、完成实验室升级改造、完成食堂装修改造、启动学术报告厅改建项目
②质量指标：验收合格率；
③时效指标：完成任务及时率；
效益指标：社会效益：保障区域教育事业正常发展。
满意度指标：师生满意度、公众对校园环境满意度。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安
排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2025年本单位没有使用“三公”经费，故一般公共预算
“三公”经费支出表无数据，与上年一致。
2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的
支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2025年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2025年本单位无《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明。
（3）预算公开管理文件 《黄石五中预算公开制度》
一、依法履行部门预算执行主体责任。根据《预算法》、 《预算法实施条例》规定，各部门（单位）是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。各部门（单位）应依法执行本部门（单位）的预算，依法向社会公开本部门（单位）预算，依法接受人大、政府和社会的监督。
二、依法接收本单位预算批复。各部门在批复所属单位预算时，不得对市财政局批复的预算进行调整。因特殊情况确需调整的，应在执行中按预算调整规程办理。 批复的预算包括部门预算表（部门经济科目）、部门预算表（政府经济科目）、部门收入预算表、部门支出预算表、人员类和公用经费类项目预算资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支出明细表（财政拨款）（部门经济科目）、其他运转类和特定目标类项目支出明细表（财政拨款）（政府经济科目）、政府采购预算表。
三、认真做好预算公开工作。要按照《预算法》要求，在法定时限内（财政部门批复部门预算后二十日内）统一公开2025年部门预算和“三公”经费预算等要求公开的事项，并在完成公开工作后主动将公开链接提供给市财政局门户网站。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第十一部分 2025部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出表
十、2025年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表
