黄石市第五中学2025年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市第五中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市第五中学2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市第五中学2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市第五中学概况

一、部门主要职责

我校是黄石市教育局直属高中，创建于1956年，地处铁山区，校园占地面积 4.3 万平方米。主要职责是是高中教育教学，服务区域为开发区·铁山区。

我校认真贯彻市教育局及上级部门对学校的总体部署。把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市第五中学部门决算由实行独立核算的黄石市第五中学本级决算和0 个下属单位决算组成。黄石市第五中学为黄石市教育局的二级预算单位，我单位为独立的法人单位，属于公益一类事业单位，无下级单位。

我单位共设八个处室：党政办、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处、保卫处、工会、团委。现单位编制数96人，年末在职在编教师96人，遗属1人。独立编制（1），独立核算机构（1）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2685.20万元。与2024年度相比，收、支总计各减少133.36万元，下降4.7%,主要原因是项目经费减少，2025年度项目支出324.58万元，较2024年度项目支出463.50万元减少138.92万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2025年度收入合计2685.20万元，与2024年度相比，收入合计减少133.36万元，下降4.7%。其中：财政拨款收入2377.14万元，占本年收入88.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入308.06万元，占本年收入11.5%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2685.20万元，与2024年度相比，支出合计减少133.36万元，下降4.7%。其中：基本支出 2360.62万元，占本年支出87.9%；项目支出324.58万元，占本年支出12.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2377.14万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.04万元，下降2.1%。主要原因：项目经费减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入2377.14万元，比2024年度决算数减少51.04万元。减少主要原因：项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无此项收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 教育 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 教育支出（类），2025年度决算数为 2263 万元，占财政拨款支出总额的 95.20 %，主要用于本单位人员经费发放，学校日常保运转，校园项目建设等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 保工资 、 保运转 、校园项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2377.14万元，占本年支出合计的88.5 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.04万元，下降2.1%。主要原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2377.14万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出2263.00万元，占95.20%。主要是用于本单位人员经费发放，学校日常保运转，校园项目建设。

2.科学技术支出类支出13.20万元，占0.56%。主要是用于高层次人才津贴发放。

3.社会保障和就业支出类支出100.94万元，占4.25%。主要是用于退休人员统筹待遇发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1995.56万元，支出决算为2377.14万元，完成年初预算的119.1%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 2030.56 万元，支出决算为2263万元，完成年初预算的111.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加了免学费助学金等专项资金；二是年中追加了人员经费。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为年中追加的高层次人才津贴。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为100.94万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇未纳入年初预算，年中新增，年终决算有数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2052.56万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1826.90万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费225.66万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无“三公经费”支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为4.50万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无“三公经费”支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无“三公经费”支出。。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本单位无“三公经费”支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公经费”支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无“三公经费”支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无“三公经费”支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要本单位无“三公经费”支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为    0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公经费”支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额161.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.36万元、政府采购服务支出26.6万元。授予中小企业合同金额161.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车    0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车    0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共涉及资金 324.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，校安工程项目完成了年初预算的100%，各项指标均完成年初项目绩效；校园维修改造与设备购置完成了年初预算的 82.71 %，各项指标均完成年初项目绩效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位无此项内容。原因为：我单位为二级预算单位，部门整绩效评价自评或（报告）由上级主管部门黄石市教育局填报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

校安工程项目绩效自评综述：校安工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保校园安全，提高教育质量，创建健康平安校园环境。下一步改进措施：无。

校园维修改造与设备购置项目绩效自评综述：校园维修改造与设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 296 万元，执行数为 244.82 万元，完成预算 82.71 ％。主要产出和效益：提高校园环境，改善教学条件，为学生提供更加优质的教学条件，提高办学质量。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度黄石市第五中学校安工程项目绩效自评表

二、2025年度黄石市第五中学校安工程项目绩效自评表