黄石市第五中学2018年部门预算公开说明

一、部门概况

我校目前单位编制数79人，实有编制数62人，退休人数65人，遗属3人。我校为三年制全日制高中，主要职责为高中教育。现有12个教学班。

二、2018年预算收支增减变化情况说明

因工资调标等原因，2018年工资福利支出预算比2017年有所增长。

退休人员纳入社保管理，退休费不再由单位发放，单位预算只列退休人员的医疗补助预算及公用经费预算。

财政拨款项目经费纳入2018年预算管理，2018年预算安排了200万元的校园建设项目经费。

三、2018年预算行政运行经费（公用经费）安排情况说明

当前年度经济科目总计财政拨款专户管理的事业收入财政拨款小计经费拨款（补助）专户管理的事业收入小计单位往来收入201894.8064.8064.8030.0030.00办公费23.0014.0014.009.009.00印刷费3.000.000.003.003.00水电费16.0016.0016.000.000.00邮电费3.003.003.000.000.00物业管理费（租赁）13.0013.0013.000.000.00差旅费8.000.000.008.008.00因公出国（境）费用0.000.000.000.000.00维修(护)费6.000.000.006.006.00会议费2.000.000.002.002.00培训费2.000.000.002.002.00公务接待费0.800.800.800.000.00劳务费18.0018.0018.000.000.00

四、政府采购安排情况说明

我校2018年政府采购预算总金额222.8万元，其中财政拨款项目经费采购预算200万元（校园建设），印刷类3万元，设备购置及办公耗材等19.8万元。

五、“三公”经费预算安排情况

财政拨款经费安排公务接待费0.8万元，主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等。

六、名词解释

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金

（二）各支出功能分类科目（到顶级）

205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

黄石市第五中学

2018年1月31日

2018年预算公开表格