黄石市第五中学2019年预算公开

一、 部门概况

黄石市第五中学创建于1956年，60多年来学校坚持"一切为了学生的发展，提升师生的幸福指数，办人民满意的学校"的办学理念，形成了分层教学、优生拔尖、全面育人的办学特色。现有15个教学班，师资力量雄厚，老师将"传道、授业、解惑"的传统教育理念与培养独立思考、自强不息的现代精神相结合，走出一条新型教育模式。经过几年的基础建设，如今的五中面貌一新，教育教学设施日趋完备，校内四季绿树环荫、鸟语花香，园林景点与鹿峰阁交相辉映，是读书治学的理想场所。

二、 学校机构设置

我校隶属于黄石市教育局，共设七个处室：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫科、工会。

三、预算收支增减变化情况

2019年我校预算总收入1367.57万元。其中，一般公共预算财政拨款1136.57万元（其中专项支出200万元）。本年支出预算1367.57万元，其中工资福利性支出876.6万元，对个人及家庭补助支出31.77万元，商品和服务支出164.2万元，财政拨款项目支出200万元，自收自支项目95万元。

2018年我校预算总收入1258.19万元。其中，一般公共预算财政拨款1063.19万元（其中专项支出200万元）。本年支出预算1258.19万元，其中工资福利性支出830.3万元，对个人及家庭补助支出20.84万元，商品和服务支出122.05万元，项目支出200万元，自收自支项目85万元。

2019年同比本年收入预算增加109.38万元，增加0.09%，其中，一般公共预算财政拨款收入增加73.38万元增加0.07%。本年支出预算增加109.38万元，增加0.09%。其中，工资福利性支出增加46.3万元，增长0.06%，增长原因：2019年工资标准提高。对个人及家庭补助支出增加10.93万元，增长0.52%，增加原因：财政拨付2019年学校遗属补助。商品和服务支出增加42.15万元，增长0.35%，增长原因：学生人数增加，日常公用支出增加。收自支项目增加10万元，增长0.12%，学生人数增加，课本教材支出增加。

四、 学校经费安排情况

我校日常公用经费总额为131.2万元，主要为办公费47.78万元，水电费5万元，邮电费2.7万元，物业管理费12万元，差旅费9万元，维修（护）费6万元，培训费4万元，公务接待费0.8万元，劳务费20万元，工会经费10.63万元，福利费13.29万元。

五、“三公”经费预算情况说明

为深入贯彻执行中央八项规定等有关精神，我校严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公经费”。2018年“三公经费”预算0.8万元，本年度无“三公经费”支出。2019年“三公经费”预算0.8万元。

六、政府采购预算情况

2019年我校政府采购预算资金为3万元，比2018年预算22.8万元减少19.8万元。采购资金主要用于购买电脑、打印机和电器设备。

七、名词解释

1、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金

3、各支出功能分类科目（到顶级）

205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）

4、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

黄石市第五中学

2019年2月15日

黄石市第五中学2019年预算公开表

项目支出绩效目标批复表