黄石市第五中学2021年部门预算公开
目 录
一、2021年部门主要职责及机构设置情况
二、2021年汇总预算情况
三、2021年部门预算收支总体情况
四、2021年预算收支增减变化情况说明
五、2021年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
六、2021年部门预算政府采购安排情况说明
七、2021年部门预算“三公”经费预算安排情况
八、2021年关于国有资产占有情况
九、2021年部门预算项目绩效情况
十、名词解释
十一、黄石市第五中学2021年部门预算公开表格（8张表）（见附件）
黄石市第五中学2021年部门预算公开说明
一、2021年部门主要职责及机构设置情况
我校隶属于黄石市教育局，共设七个处室：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫科、工会。
学校现有16个教学班，在校学生722人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2021年预算编制的在职人员58人，退休人员67人，遗属2人，其他临时人员5人。
学校始终坚持“做有情怀的教育，办成就人的学校”的办学理念，围绕“精致、精细、精品”的办学思路，把立德树人放在学校工作首位，努力提高教育教学质量，努力创建特色学校。
二、2021年汇总预算情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2021年预算情况如下：
（一）2021年收入预算1545.32万元,其中：
1、财政拨款1195.32万元；
2、 专户管理的事业收入350万元（含单位往来收入150万元，教育收费收入200万元）。
3、政府性基金安排的收入0元。
（二） 2021年支出预算1545.32万元，其中：
1、基本支出1395.32万元，其中：工资福利支出1166.11万元，商品和服务支出194.64万元，对个人和家庭的补助支出34.57万元。
2、项目支出150万元，主要为课本资料费。
3、政府性基金安排的支出0元。
三、2020年部门预算收支总体情况
（一）2021年收入预算1545.32万元,其中：
1、财政拨款1195.32万元；
2、专户管理的事业收入350万元（含单位往来收入150万元，教育收费收入200万元）。
3、政府性基金安排的收入0元。
（二） 2021年支出预算1545.32万元，其中：
1、基本支出1395.32万元，其中：工资福利支出1166.11万元，商品和服务支出194.64万元，对个人和家庭的补助支出34.57万元。
2、项目支出150万元，主要为课本资料费。
3、政府性基金安排的支出0元。
四、2021年预算收支增减变化情况说明
2020年收支预算 1385.54 万元， 2020年收支预算1545.32万元，其中一般公共预算收入为1115.54万元，专户收入为270万元，2021年同比2020年收入增加159.78万元，其中一般公共预算增加79.78万元，专户管理的事业收入增加80万元。本年总支出预算增加159.78万元。
五、2021年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
（单位：万元）
当前年度
经济科目
总计
财政拨款
专户管理的事业收入
财政拨款小计
经费拨款（补助）
专户管理的事业收入小计
2021
157.20
111.20
91.20
46.00
办公费
96.20
50.20
30.20
46.00
印刷费
2.00
2.00
2.00
0.00
水电费
19.00
19.00
19.00
0.00
邮电费
5.00
5.00
5.00
0.00
物业管理费(租赁费)
10.00
10.00
10.00
0.00
差旅费
0.00
0.00
0.00
0.00
因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
0.00
维修(护)费
6.00
6.00
6.00
0.00
会议费
0.00
0.00
0.00
0.00
培训费
4.00
4.00
4.00
0.00
公务接待费
0.00
0.00
0.00
0.00
专用材料费
0.00
0.00
0.00
0.00
劳务费(委托业务费)
15.00
15.00
15.00
0.00
其他商品和服务支出
0.00
0.00
0.00
0.00
六、2021年部门预算政府采购安排情况说明
我校2021年政府采购预算总金额5万元，包括办公费5万元。经费来源为专户管理的事业收入。
七、2021年部门预算“三公”经费预算安排情况
为深入贯彻执行中央“八项规定”等有关精神，我校严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公经费”。2019年“三公经费”预算0.8万元。2020年“三公经费”预算0.8万元。2021年“三公经费”预算0.8万元
八、关于国有资产占有情况
我校截至2020年12月31日，固定资产账面价值1250.03万元，上年末固定资产账面价值1375.47万元，比上年减少125.44万元，主要为2020年采用政府会计制度，对固定资产计提累计折旧。
学校无单价50万元以上的通用设备，也无单价100万元以上的专用设备。与上年相比无变化。
九、2021年部门预算项目绩效情况
2021年部门预算项目支出150万元，资金性质为专户管理的事业收入，其中课本资料费150万元。2021年度部门预算未安排财政拨款的项目支出经费。
2020年专户管理的事业收入安排的项目支出预算120万元，财政拨款安排的项目支出0元。
十、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十一、黄石市第五中学2021年部门预算公开表格（8张表）（见附件）
二O二一年一月
部门单位预算公开
